Wat gaat het kosten?
Overzicht exploitatie
Programma 2 Zorg (Wmo)
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Rekening 2016 | Begroting 2017 na wijziging | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten |
|
|
|
|
|
|
PG Welzijn en zorg | 37.203 | 38.616 | 38.625 | 38.864 | 38.843 | 38.919 |
Subtotaal lasten | 37.203 | 38.616 | 38.625 | 38.864 | 38.843 | 38.919 |
|
|
|
|
|
|
|
Baten |
|
|
|
|
|
|
PG Welzijn en zorg | -2.651 | -2.471 | -1.171 | -1.171 | -1.171 | -1.171 |
Subtotaal baten | -2.651 | -2.471 | -1.171 | -1.171 | -1.171 | -1.171 |
|
|
|
|
|
|
|
Saldo van baten en lasten | 34.552 | 36.146 | 37.454 | 37.693 | 37.672 | 37.748 |
Dotaties aan reserves (lasten) | 913 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | -1.227 | -350 | -80 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | 34.237 | 36.696 | 37.374 | 37.693 | 37.672 | 37.748 |
N.B. Sinds de begroting 2017 is het verplicht om de overheadkosten apart inzichtelijk te maken. De lasten en baten van de overhead verschuiven daarmee van de Programma's (hoofdstuk 3.1 tot en met 3.8) naar het overzicht Overhead (hoofdstuk 3.9). Deze verschuivingen zijn daarmee een van de oorzaken van de verschillen tussen de bedragen in de kolommen Rekening 2016 en Begroting 2017 na wijziging.
Toelichting op de exploitatie
De 3e begrotingswijziging 2017 heeft geleid tot de volgende mutaties (+ = nadeel, - = voordeel):
Productgroep | Maatregel | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Welzijn en zorg | Lekkenburg | 0 | 88 | 86 | 85 |
Welzijn en zorg | Meicirculaire | 888 | 893 | 952 | 951 |
Welzijn en zorg | Septembercirculaire | -135 | -151 | -209 | -151 |
Welzijn en zorg | Afroming Wmo ten gunste van tekort maatwerk Jeugd | -200 | -200 | -200 | -200 |
| Totaal PG Welzijn en zorg | 552 | 630 | 628 | 685 |