Stand en verloop voorzieningen
Hieronder volgt een overzicht per programma van het geprognosticeerde verloop van de voorzieningen. Hierin zijn de beginstanden, de mutaties en de eindstanden voor de periode 2018-2021 opgenomen. Aanvullend is op grond van wettelijke voorschriften in de bijlagen een overzicht opgenomen met een specificatie per voorziening.
Programma 1 Economie en stadsmarketing
Bedragen * € 1.000 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 1.452 | 1.292 | 2.292 | 2.322 |
Vermeerderingen | 932 | 2.055 | 943 | 935 |
Verminderingen | 1.092 | 1.055 | 913 | 832 |
Stand per 31 december | 1.292 | 2.292 | 2.322 | 2.425 |
Programma 4 Jeugd, onderwijs en sport
Bedragen * € 1.000 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 217 | 209 | 201 | 192 |
Vermeerderingen | 139 | 97 | 208 | 117 |
Verminderingen | 147 | 105 | 217 | 125 |
Stand per 31 december | 209 | 201 | 192 | 184 |
Programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling
Bedragen * € 1.000 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 75 | 75 | 75 | 75 |
Vermeerderingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verminderingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand per 31 december | 75 | 75 | 75 | 75 |
Programma 6 Duurzaamheid en stedelijk beheer
Bedragen * € 1.000 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 16.348 | 20.396 | 24.780 | 20.137 |
Vermeerderingen | 6.693 | 6.878 | 7.210 | 8.515 |
Verminderingen | 2.645 | 2.494 | 11.853 | 11.895 |
Stand per 31 december | 20.396 | 24.780 | 20.137 | 16.757 |
Programma 8 Veiligheid en bestuur
Bedragen * € 1.000 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 7.683 | 7.520 | 7.495 | 7.395 |
Vermeerderingen | 103 | 173 | 173 | 173 |
Verminderingen | 266 | 198 | 273 | 193 |
Stand per 31 december | 7.520 | 7.495 | 7.395 | 7.375 |
Programma 21 Financiering en algemene dekkingsmiddelen
Bedragen * € 1.000 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 118 | 159 | 140 | 181 |
Vermeerderingen | 43 | 43 | 43 | 42 |
Verminderingen | 2 | 62 | 2 | 2 |
Stand per 31 december | 159 | 140 | 181 | 221 |
Totaal programma's
Bedragen * € 1.000 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 52 | 52 | 52 | 52 |
Vermeerderingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verminderingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand per 31 december | 52 | 52 | 52 | 52 |
Programma 1 Economie en stadsmarketing
De onder programma 1 opgenomen voorzieningen betreffen twee onderhoudsvoorzieningen. Het gaat hierbij om planmatig onderhoud van gemeentelijke gebouwen en objecten en het verhuurdersonderhoud van de schouwburg. De jaarlijkse dotaties aan deze voorzieningen worden elk jaar aangewend voor de onderhoudskosten van deze panden, die gebaseerd zijn op de meerjarige technische onderhoudsplanningen.
Programma 4 Jeugd, onderwijs en sport
De onder programma 4 opgenomen voorziening is een onderhoudsvoorziening. Het gaat hierbij om planmatig onderhoud van gemeentelijke onderwijsgebouwen.
Programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling
Het gaat hier om de voorziening civieltechnische werken en plankosten Jan Verswollezone.
Programma 6 Duurzaamheid en stedelijk beheer
De onder programma 6 opgenomen voorzieningen zijn de voorziening groot onderhoud openbare ruimte, de voorziening onderhoud stationsgarage, de voorziening verwerking afvalstoffen en de voorziening riolering. De voorzieningen riolering en verwerking afvalstoffen zijn egalisatievoorzieningen.
Programma 8 Veiligheid en bestuur
De onder programma 8 opgenomen voorzieningen zijn de voorziening groot onderhoud brandweerkazerne, voorziening deelname grondbank Zuidplas en de voorziening pensioenaanspraken (voormalig) wethouders.
Programma 21 Financiering en algemene dekkingsmiddelen
Onder dit programma vallen de voorzieningen verlofsparen, flankerend beleid OptimaForma, pijporgel aula begraafplaats en onderhoud Huis van de Stad.