Wat gaat het kosten?
Overzicht exploitatie
Programma 8: Veiligheid en bestuur
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Rekening 2016 | Begroting 2017 na wijziging | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten |
|
|
|
|
|
|
PG Bestuur | 6.304 | 2.804 | 2.868 | 2.818 | 2.818 | 2.783 |
PG Regionaal beleid | 516 | 652 | 754 | 760 | 761 | 759 |
PG Veiligheid | 8.957 | 8.561 | 8.097 | 7.603 | 7.266 | 7.266 |
Subtotaal lasten | 15.777 | 12.017 | 11.718 | 11.181 | 10.845 | 10.808 |
|
|
|
|
|
|
|
Baten |
|
|
|
|
|
|
PG Bestuur | -28 | -68 | -68 | -68 | -68 | -33 |
PG Regionaal beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PG Veiligheid | -172 | -151 | -152 | -102 | -102 | -102 |
Subtotaal baten | -200 | -219 | -221 | -171 | -171 | -136 |
|
|
|
|
|
|
|
Saldo van baten en lasten | 15.577 | 11.798 | 11.497 | 11.010 | 10.674 | 10.672 |
Dotaties aan reserves (lasten) | 31 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | -326 | -529 | -155 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | 15.282 | 11.548 | 11.342 | 11.010 | 10.674 | 10.672 |
N.B. Sinds de begroting 2017 is het verplicht om de overheadkosten apart inzichtelijk te maken. De lasten en baten van de overhead verschuiven daarmee van de Programma's (hoofdstuk 3.1 tot en met 3.8) naar het overzicht Overhead (hoofdstuk 3.9). Deze verschuivingen zijn daarmee een van de oorzaken van de verschillen tussen de bedragen in de kolommen Rekening 2016 en Begroting 2017 na wijziging.
Toelichting op de exploitatie
De 3e begrotingswijziging 2017 heeft geleid tot de volgende mutaties (+ = nadeel, - = voordeel):
Productgroep | Maatregel | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Bestuur | Loonkostenontwikkeling 2017 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Bestuur | Loonkostenontwikkeling 2018 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Bestuur | Toekomstvisie | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal PG Bestuur | 64 | 14 | 14 | 14 |
|
|
|
|
|
|
Regionaal beleid | Bijdrage VNG | 100 | 100 | 100 | 100 |
Regionaal beleid | RZG Grondbank | -79 | -77 | -52 | -53 |
Regionaal beleid | Meicirculaire | 82 | 92 | 92 | 92 |
| Totaal PG Regionaal beleid | 103 | 115 | 140 | 139 |
|
|
|
|
|
|
Veiligheid | Preventie en veiligheid: Intensivering aanpak woninginbraken | 200 | 230 | 0 | 0 |
| Totaal PG Veiligheid | 200 | 230 | 0 | 0 |
Investeringen
Investeringen op basis van jaar gereed (bedragen * € 1.000) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
Vervanging cameratoezicht | 54 | 18 | 51 | 45 |
TOTAAL | 54 | 18 | 51 | 45 |