Wat gaat het kosten?
Overzicht exploitatie
Programma 4 Jeugd, onderwijs en sport
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Rekening 2016 | Begroting 2017 na wijziging | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten |
|
|
|
|
|
|
PG Jeugd | 28.416 | 29.316 | 27.952 | 27.064 | 25.977 | 25.876 |
PG Onderwijs en educatie | 14.752 | 13.903 | 14.993 | 13.764 | 14.349 | 14.032 |
PG Sport | 8.880 | 8.483 | 8.424 | 8.555 | 8.526 | 8.464 |
Subtotaal lasten | 52.049 | 51.702 | 51.369 | 49.384 | 48.851 | 48.372 |
|
|
|
|
|
|
|
Baten |
|
|
|
|
|
|
PG Jeugd | -1.125 | -1.039 | -98 | -98 | -98 | 0 |
PG Onderwijs en educatie | -3.905 | -4.280 | -4.226 | -4.226 | -4.226 | -4.226 |
PG Sport | -2.940 | -2.897 | -2.938 | -2.940 | -2.941 | -2.941 |
Subtotaal baten | -7.970 | -8.216 | -7.262 | -7.263 | -7.264 | -7.167 |
|
|
|
|
|
|
|
Saldo van baten en lasten | 44.079 | 43.486 | 44.107 | 42.120 | 41.587 | 41.205 |
Dotaties aan reserves (lasten) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | -65 | -611 | -2.919 | -2.100 | -2.900 | 0 |
Resultaat | 44.014 | 42.875 | 41.188 | 40.020 | 38.687 | 41.205 |
N.B. Sinds de begroting 2017 is het verplicht om de overheadkosten apart inzichtelijk te maken. De lasten en baten van de overhead verschuiven daarmee van de Programma's (hoofdstuk 3.1 tot en met 3.8) naar het overzicht Overhead (hoofdstuk 3.9). Deze verschuivingen zijn daarmee een van de oorzaken van de verschillen tussen de bedragen in de kolommen Rekening 2016 en Begroting 2017 na wijziging.
Toelichting op de exploitatie
De 3e begrotingswijziging 2017 heeft geleid tot de volgende mutaties (+ = nadeel, - = voordeel):
Productgroep | Maatregel | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Jeugd | Kinderboerderij | 12 | 12 | 12 | 12 |
Jeugd | Meicirculaire | -1.132 | -1.132 | -1.033 | -1.032 |
Jeugd | Preventie en veiligheid (PIT) | 165 | 165 | 0 | 0 |
Jeugd | Septembercirculaire | -96 | -47 | -62 | -47 |
Jeugd | Tekort maatwerk jeugd | 3.000 | 2.300 | 4.000 | 3.900 |
Jeugd | Veilig thuis | 231 | 272 | 272 | 272 |
| Totaal PG Jeugd | 2.181 | 1.571 | 3.189 | 3.106 |
|
|
|
|
|
|
Onderwijs en educatie | Herstel constructiefout gevelpanelen Carmelcollege | 65 | 0 | 0 | 0 |
Onderwijs en educatie | Krediet Al Qalam - dakbedekking | 0 | 9 | 9 | 9 |
Onderwijs en educatie | Krediet Al Qualam | 0 | 3 | 3 | 3 |
Onderwijs en educatie | Krediet Ark - Gemiva | 0 | 82 | 80 | 79 |
Onderwijs en educatie | Krediet Livingstone school | 0 | 2 | 1 | 1 |
Onderwijs en educatie | Sporthal voor 10 jaar bij de Tobbe | 0 | 66 | 66 | 66 |
| Totaal PG Onderwijs en educatie | 65 | 161 | 160 | 158 |
|
|
|
|
|
|
Sport | Krediet: sportvelden | 2 | 2 | 1 | 1 |
Sport | Krediet: zwembad | 9 | 9 | 9 | 9 |
Sport | Krediet: zonnepanelen Mammoet, Zebra en Groenhovenbad | 0 | 48 | 47 | 46 |
Sport | Meicirculaire | -2 | -2 | -2 | -2 |
Sport | Sporthal voor 10 jaar bij de Tobbe | 0 | 108 | 106 | 103 |
| Totaal PG Sport | 8 | 165 | 161 | 158 |
Investeringen
Investeringen op basis van jaar gereed (bedragen * € 1.000) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
Onderwijshuisvesting | 5.948 | 8.072 | 0 | 0 |
Renovatie sportvelden | 320 | 390 | 225 | 240 |
Sport | 1.432 | 0 | 0 | 0 |
TOTAAL | 7.701 | 8.462 | 225 | 240 |