Wat gaat het kosten?
Overzicht exploitatie
Programma 6 Duurzaamheid en stedelijk beheer
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Rekening 2016 | Begroting 2017 na wijziging | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten |
|
|
|
|
|
|
PG Afwatering (blauw) | 1.588 | 922 | 936 | 948 | 953 | 953 |
PG Bruggen en tunnels | 2.322 | 1.566 | 1.587 | 1.592 | 1.587 | 1.587 |
PG Milieu | 10.927 | 10.588 | 9.718 | 9.559 | 9.522 | 9.511 |
PG Openbaar groen | 3.241 | 3.180 | 3.125 | 3.117 | 3.111 | 3.107 |
PG Riolering (bruin) | 11.079 | 12.199 | 14.434 | 14.988 | 15.897 | 17.024 |
PG Verkeer | 5.322 | 4.095 | 4.021 | 4.205 | 4.642 | 4.667 |
PG Wegen, straten pleinen | 15.348 | 11.051 | 11.852 | 12.505 | 12.764 | 13.298 |
Subtotaal lasten | 49.826 | 43.601 | 45.673 | 46.914 | 48.476 | 50.146 |
|
|
|
|
|
|
|
Baten |
|
|
|
|
|
|
PG Afwatering (blauw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PG Bruggen en tunnels | -144 | -101 | -103 | -103 | -103 | -103 |
PG Milieu | -10.936 | -9.940 | -9.500 | -9.250 | -9.321 | -9.345 |
PG Openbaar groen | -31 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
PG Riolering (bruin) | -12.766 | -13.985 | -15.162 | -16.483 | -17.921 | -18.855 |
PG Verkeer | -3.793 | -3.760 | -3.729 | -3.810 | -3.760 | -3.760 |
PG Wegen, straten pleinen | -2.703 | -450 | -451 | -451 | -451 | -451 |
Subtotaal baten | -30.373 | -28.246 | -28.956 | -30.107 | -31.567 | -32.525 |
|
|
|
|
|
|
|
Saldo van baten en lasten | 19.454 | 15.355 | 16.717 | 16.807 | 16.909 | 17.621 |
Dotaties aan reserves (lasten) | 4.792 | 3.533 | 3.088 | 2.670 | 2.248 | 1.824 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | -4.533 | -376 | -949 | -69 | -68 | -68 |
Resultaat | 19.712 | 18.512 | 18.856 | 19.409 | 19.089 | 19.378 |
N.B. Sinds de begroting 2017 is het verplicht om de overheadkosten apart inzichtelijk te maken. De lasten en baten van de overhead verschuiven daarmee van de Programma's (hoofdstuk 3.1 tot en met 3.8) naar het overzicht Overhead (hoofdstuk 3.9). Deze verschuivingen zijn daarmee een van de oorzaken van de verschillen tussen de bedragen in de kolommen Rekening 2016 en Begroting 2017 na wijziging.
Toelichting op de exploitatie
De 3e begrotingswijziging 2017 heeft geleid tot de volgende mutaties (+ = nadeel, - = voordeel):
Productgroep | Maatregel | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Milieu | Actualisatie afvalbudgetten | 131 | 133 | 25 | -11 |
| Totaal PG Milieu | 131 | 133 | 25 | -11 |
|
|
|
|
|
|
Riolering | Actualisatie rioolbudgetten meerjarig | 187 | 145 | -344 | -178 |
Riolering | Lastenverlichting Rioolheffing | 880 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal PG Riolering | 1.067 | 145 | -344 | -178 |
|
|
|
|
|
|
Verkeer | Aanpak Fietsparkeren | 71 | 163 | 163 | 163 |
Verkeer | Actualisatie Parkeren baten en lasten | -118 | -88 | -38 | -25 |
Verkeer | Krediet: Fluwelensingel | -39 | 1 | 1 | 1 |
Verkeer | Mobiliteitsplan | 0 | 0 | 72 | 123 |
| Totaal PG Verkeer | -86 | 75 | 198 | 262 |
Investeringen
Investeringen op basis van jaar gereed (bedragen * € 1.000) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
Investeringen wegen grijs | 8.516 | 4.872 | 4.804 | 4.780 |
Ondergrondse containers afvalinzameling | 756 | 0 | 0 | 0 |
Parkeren | 415 | 0 | 0 | 0 |
Riolering | 9.500 | 9.500 | 0 | 0 |
Uitvoeringsmaatregelen Waterplan | 0 | 225 | 0 | 0 |
Verkeersplannen | 235 | 0 | 0 | 0 |
Vervanging VRI | 580 | 0 | 0 | 0 |
Verkeer | 200 | 4.572 | 430 | 280 |
TOTAAL | 20.202 | 19.169 | 5.234 | 5.060 |