Wat gaat het kosten?
Overzicht exploitatie
Programma 7: Burgerinitiatieven en publiekszaken
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Rekening 2016 | Begroting 2017 na wijziging | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten |
|
|
|
|
|
|
PG Burgerinitiatieven | 859 | 641 | 618 | 598 | 598 | 598 |
PG Publiekszaken | 2.886 | 2.277 | 2.187 | 1.987 | 1.950 | 1.950 |
Subtotaal lasten | 3.745 | 2.918 | 2.804 | 2.584 | 2.547 | 2.547 |
|
|
|
|
|
|
|
Baten |
|
|
|
|
|
|
PG Burgerinitiatieven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PG Publiekszaken | -1.389 | -1.504 | -1.353 | -875 | -808 | -808 |
Subtotaal baten | -1.389 | -1.504 | -1.353 | -875 | -808 | -808 |
|
|
|
|
|
|
|
Saldo van baten en lasten | 2.355 | 1.414 | 1.451 | 1.709 | 1.739 | 1.739 |
Dotaties aan reserves (lasten) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | 2.355 | 1.414 | 1.451 | 1.709 | 1.739 | 1.739 |
N.B. Sinds de begroting 2017 is het verplicht om de overheadkosten apart inzichtelijk te maken. De lasten en baten van de overhead verschuiven daarmee van de Programma's (hoofdstuk 3.1 tot en met 3.8) naar het overzicht Overhead (hoofdstuk 3.9). Deze verschuivingen zijn daarmee een van de oorzaken van de verschillen tussen de bedragen in de kolommen Rekening 2016 en Begroting 2017 na wijziging.
Toelichting op de exploitatie
De daling van de baten ontstaat door lagere legesinkomsten op paspoorten. Dit is het gevolg van de invoering van de tienjarige geldigheidsduur (was vijf jaar) voor paspoorten vanaf 2014. Hierdoor nemen het aantal aanvragen en de baten vanaf 2019 af.